2020年度中国共产主义青年团固原市委员会部门决算
发稿时间:2021-10-08

 


2020年度


中国共产主义青年团

固原市委员会

部门决算

 

  

目录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

部分  附件

 

 

  

 

第一部分  单位概况

 

一、部门职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团固原市委员会是固原市各级团组织的领导机关。

其机关的主要职责是:

1、领导全市共青团工作,组织全市共青团组织围绕固原市改革、发展、稳定的大局开展工作,在固原市政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2、围绕市委、市政府中心工作,推进全市青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全市志愿者工作的开展。

3、负责全市共青团工作和青年工作的理论研究;向市委、市政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

4、负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设,推进全市团的基层组织建设;培养和推荐优秀青年干部;指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

5、指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作;协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

6、承办市委、市政府和共青团市委交办的其他工作。

二、机构设置

固原市团委内设办公室、工农青年部、学校部三个部室(正科级),团市委书记1人(正处级),团市委副书记2人(副处级),科级以下3人,团市委共有行政编制6人, 2020年年末实有行政人员6人,较上年度增加 人。

按照部门决算编报要求,纳入固原市团委2020年度部门决算编报范围的单位共1个,共青团固原市委本级。

 

 


第二部分  2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

公开部门:中国共产主义青年团固原市委员会

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,392,289.46 

一、一般公共服务支出

31

1,398,827.24 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

33

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

34

五、事业收入

5

五、教育支出

35

六、经营收入

6

六、科学技术支出

36

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

37

八、其他收入

8

397,900.11 

八、社会保障和就业支出

38

68,319.60 

9

九、卫生健康支出

39

49,708.05 

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

1,790,189.57

本年支出合计

59

 

1,516,854.89

    使用非财政拨款结余

28

    结余分配

60

    年初结转和结余

29

246,389.42 

    年末结转和结余

61

519,724.10 

总计

30

2,036,578.99 

总计

62

 2,036,578.99

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

 

收入决算表

公开02

公开部门:中国共产主义青年团固原市委员会

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,790,189.57

1,392,289.46

397,900.11

201

一般公共服务支出

1,672,161.92

1,274,261.81

397,900.11

20110

人力资源事务

300,000.00

300,000.00

2011008

引进人才费用

300,000.00

300,000.00

20129

群众团体事务

1,338,161.92

940,261.81

397,900.11

2012901

行政运行

790,261.92

790,261.81

0.11

2012902

一般行政管理事务

497,900.00

100,000.00

397,900.00

2012999

其他群众团体事务支出

50,000.00

50,000.00

20199

其他一般公共服务支出

34,000.00

34,000.00

2019999

其他一般公共服务支出

34,000.00

34,000.00

208

社会保障和就业支出

68,319.60

68,319.60

20805

行政事业单位离退休

68,319.60 

68,319.60 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68,319.60 

68,319.60 

210

卫生健康支出

49,708.05 

49,708.05 

21011

行政事业单位医疗

49,708.05 

49,708.05 

2101101

行政单位医疗

37,575.12 

37,575.12 

2101103

公务员医疗补助

12,132.93 

12,132.93 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

 

支出决算表

公开03

公开部门:中国共产主义青年团固原市委员会

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,516,854.89 

908,289.57 

608,565.32 

201

一般公共服务支出

1,398,827.24

790,261.92

608,565.32

20129

群众团体事务

1,369,023.36

790,261.92

578,761.44

2012901

行政运行

790,261.92

790,261.92

2012902

一般行政管理事务

528,139.22

528,139.22

2012999

其他群众团体事务支出

50,622.22

50,622.22

20199

其他一般公共服务支出

29,803.88

29,803.88

2019999

其他一般公共服务支出

29,803.88

29,803.88

208

社会保障和就业支出

68,319.60

68,319.60

20805

行政事业单位离退休

68,319.60 

68,319.60 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68,319.60 

68,319.60 

210

卫生健康支出

49,708.05 

49,708.05 

21011

行政事业单位医疗

49,708.05 

49,708.05 

2101101

行政单位医疗

37,575.12 

37,575.12 

2101103

公务员医疗补助

12,132.93 

12,132.93 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

 

  

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

公开部门:中国共产主义青年团固原市委员会

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,392,289.46 

一、一般公共服务支出

33

980,331.13 

980,331.13 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

68,319.60 

68,319.60 

9

九、卫生健康支出

41

49,708.05 

49,708.05 

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十一、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十二、其他支出

55

24

二十三、债务还本支出

56

25

二十三、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

1,392,289.46 

本年支出合计

59

 

1,098,358.78 

1,098,358.78 

年初财政拨款结转和结余

28

146,329.42 

年末财政拨款结转和结余

60

440,260.10 

440,260.10 

一、一般公共预算财政拨款

29

146,329.42 

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

63

合计

32

1,538,618.88 

合计

64

1,538,618.88 

1,538,618.88 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

公开部门:中国共产主义青年团固原市委员会

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,098,358.78 

908,289.46 

190,069.32 

201

一般公共服务支出

980,331.13 

790,261.81 

190,069.32 

20129

群众团体事务

950,527.25 

790,261.81 

160,265.44 

2012901

行政运行

790,261.81 

790,261.81 

2012902

一般行政管理事务

109,643.22 

109,643.22 

2012999

其他群众团体事务支出

50,622.22

50,622.22

20199

其他一般公共服务支出

29,803.88

29,803.88

2019999

其他一般公共服务支出

29,803.88

29,803.88

208

社会保障和就业支出

68,319.60

68,319.60

20805

行政事业单位离退休

68,319.60 

68,319.60 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68,319.60 

68,319.60 

210

卫生健康支出

49,708.05 

49,708.05 

21011

行政事业单位医疗

49,708.05 

49,708.05 

2101101

行政单位医疗

37,575.12 

37,575.12 

2101103

公务员医疗补助

12,132.93 

12,132.93 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

公开部门:中国共产主义青年团固原市委员会

金额单位:元元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

810,731.74

302

商品和服务支出

94,539.65

310

资本性支出

30101

  基本工资

226,394.00

30201

  办公费

3,624.00

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

228,124.00

30202

  印刷费

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

130,673.00

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30107

  绩效工资

30205

  水费

31006

  大型修缮

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

68,319.60

30206

  电费

31007

  信息网络及软件购置更新

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

3,187.00

31008

  物资储备

30110

  职工基本医疗保险缴费

37,575.12

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30111

  公务员医疗补助缴费

10,674.86

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

30112

  其他社会保障缴费

683.16

30211

  差旅费

13,090.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

30113

  住房公积金

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30114

  医疗费

30213

  维修()

3,100.00

31013

  公务用车购置

30199

  其他工资福利支出

108,288.00

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

3,018.07

30215

  会议费

31021

  文物和陈列品购置

30301

  离休费

30216

  培训费

31022

  无形资产购置

30302

  退休费

30217

  公务接待费

31099

  其他资本性支出

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

312

对企业补助

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31201

  资本金注入

30305

  生活补助

30225

  专用燃料费

31203

  政府投资基金股权投资

30306

  救济费

30226

  劳务费

31204 

  费用补贴

30307

  医疗费补助

1,458.07

30227

  委托业务费

31205

  利息补贴

30308

  助学金

30228

  工会经费

3,789.65

31299

  其他对企业补助

30309

  奖励金

30229

  福利费

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

39906

  赠与

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

67,587.00

39907

  国家赔偿费用支出

30399

  其他对个人和家庭的补助

1,260.00

30240

  税金及附加费用

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

  其他商品服务支出

162.00

39999

  其他支出

307

债务利息及费用支出

30701

  国内债务付息

30702

  国外债务付息

30703

  国内债务发行费用

30704

  国外债务发行费用

人员经费合计

813749.81

公用经费合计

94,539.65

合       计

908,289.46

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

公开07

公开部门:中国共产主义青年团固原市委员会

金额单位:元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

注:2020年度预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        公开08

公开部门:中国共产主义青年团固原市委员会

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本部门2020年没有政府性基金预算。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门:中国共产主义青年团固原市委员会

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

注:本部门本年度没有国有资本预算财政拨款支出预算。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入合计1,790,189.57元,支出合计1,516,854.89元。与2019年度相比,收入增加80513.79元,增长4.7%,支出减少288692.11元,降低15.99%,收入增加的主要原因是培训费收入增加,支出减少的主要原因是本年培训费未能及时支付。

    二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,790,189.57元,其中:财政拨款收入 1,392,289.46元,占77.77%上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入397,900.11元,占22.23%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,516,854.89元,其中:基本支出908,289.57元,占59.88%;项目支出608,565.32元,占40.12%上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,392,289.46元,支出总计1,098,358.78元。与2019年度相比,财政拨款收入总计增加392073.71元,增长39.2%支出总计减少76988.22元,降低0.66%,主要原因是项目预算培训费追加300000,相应的收入增加,培训费及部分会议费未完成支付支出总计减少。   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,098,358.78元,占本年支出合计的72.4%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少76988.22元,下降6.6%,主要原因是项目经费预算减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,098,358.78元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出980,331.13元,占89.25%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出68,319.60元,占6.22%卫生健康(类)支出49,708.05元,占4.53%节能环保(类)支出0元,占0%城乡社区(类)支出0元,占0%资源勘探信息(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出0元,占0%交通运输(类)支出0元,占0%自然资源海洋气象(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出0元,占0%,等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,392,289.46元,支出决算为1,098,358.78元,完成年初预算的78.89%。决算数小于预算数的主要原因:一是本年预算培训费300000未完成支付。其中(按支出功能分类说明):1.一般公共服务(类)2011008引进人才经费300000万元未支付完成。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出908,289.46元,其中:人员经费813,749.81元,公用经费94,539.65元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出810,731.74元,较2020年度年初预算数增加94718.93元,增长13.23%,主要原因是年内新增2;较2019年度决算数增加172699.34元,增长27.07%

2.商品和服务支出94,539.65元,2020年度年初预算数增加23110元,增长32.35%,主要原因是人员增加,公务交通补贴补贴增加;较2019年度决算数增加2206.27元,增长2.4%

3.对个人和家庭的补助3,018.07元,2020年度年初预算数增加3,018.07元,增长100%,主要原因是退休人员公务员医疗补助、妇女卫生费及独生子女费列入对个人和家庭的补助,较2019年度决算数增加1738.07元,增长135.78%

4.资本性支出(基本建设)0元,2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是年初无预算;较2019年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

5.资本性支出0元,2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是年初无预算;较2019年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

6.对企业补助(基本建设)0元,2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是年初无预算;较2019年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

7.对企业补助0元,2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是年初无预算;较2019年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

8.其他支出0元,2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是年初无预算;较2019年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

体情况说明2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%2020年度三公经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:2020年无三公经费支出

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少(增加)0元,下降(增长)0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无三公经费支出;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是0;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是2020年无接待

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%2020年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:无开支。 

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于0等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元,无公务接待费。国(境)外接待费支出0元0。2020年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:无政府性基金预算。 

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0

    十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2020年度本部门机关运行经费支出94,539.652019年度增加2206.27元,增长2.4%。主要原因是:人员增加工会经费增加。 

(二)政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额25896元。其中:政府采购货物支出25896元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

    截至2020年1231日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,我组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金47.9万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。项目包括培训费、业务费、购置费、第一书记及工作队员经费,自评覆盖率达到100%。 政府性基金预算项目0个,涉及资金0万元,占政府性基金项目支出总额的0%

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,2020年以来,团市委在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下,在市委政府的坚强领导下,着力保持和增强政治性、先进性、群众性,不断提升组织力、引领力、服务力,扩大贡献度,推动各项工作取得了新成绩、实现了新发展。”一是政治建设摆首位。坚持党对共青团事业的全面领导,切实加强团的机关党的建设,深入推进三强九严工程,强化党风廉政建设和意识形态责任制落实,扎实开展担当新使命、展现新作为学习实践活动。二是强化引领育新人。结合青年大学习活动和我来讲”——理论政策业务学习研讨,及时跟进学习党的十九届五中全会、习近平总书记视察宁夏重要讲话。三是舆论引导赢主动。制作疫情防疫宣传MV《勇者无畏》,党的十九届五中全会精神宣讲视频《青春愿景2035》等青少年思想引领文化产品。

项目自评得分为96.6分。发现的主要问题:

1、预算管理意识不强,执行不够规范,实效性及针对性不强,导致预算在执行过程中与编制不符。

2、预算编制过于简单化,无法全面系统反映财务活动整体状况。

下一步改进措施:

1、强化预算管理,充分认识预算管理的重要性,增强预算管理意识,强化预算人员的素质能力,以提高预算管理的质量水平。

2、注重单位预算编制质量的提升,并做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作,确保项目可行的基础上制定出具体的编制计划,提高预算编制的准确性和针对性。(附《项目支出绩效自评表》)

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

业务费及培训费

主管部门及代码

固原市团委

实施单位

固原市团委

项目资金
(万元)

年初预算数(A

全年执行数(B

分值
10分)

执行率
B/A

得分

得分计算方法

年度资金总额:

45

19

10

42.22

4.22

执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。

    其中:财政拨款

45

19

10

42.22

4.2

         其他资金

年度总体
目标

“2020年以来,团市委在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下,在市委政府的坚强领导下,着力保持和增强政治性、先进性、群众性,不断提升组织力、引领力、服务力,扩大贡献度,推动各项工作取得了新成绩、实现了新发展。

1.聚焦主业、健全体系,突出政治组织属性。2.围绕中心、服务大局,勇担青春建功使命。3.走进基层、夯实基础,落实服务青年任务。




一级
指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

全年实际值(B

得分计算方法

得分

未完成原因分析





40分)

数量指标

业务工作经费15万,培训费30万。

10

100%

100%

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/AA/B×该指标分值记分。

4.22

培训费由于年终未支付成功,结转下年支付。

质量指标

 坚持党建带团建促队建机制

10

100%

100%

1.若为定性指标,则根据三档原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/AA/B×该指标分值记分。

10

时效指标

确保团委各项工作及时性。

10

100%

100%

10

成本指标

控制在预算之内

10

100%

100%

10





40分)

经济效益
指标

工作性支出

10

100%

100%

1.若为定性指标,则根据三档原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/AA/B×该指标分值记分。

10

社会效益
指标

为社会提供高质量的产品和服务,回报社会。

10

100%

100%

10

生态效益
指标

对生态无影响

10

100%

100%

10

可持续
影响指标

促进共青团工作的可持续发展

10

100%

100%

10

满意度指标(20分)

服务对象
满意度
指标

青少年满意

10

95%

95%

同效益指标得分计算方式。

19.5

总     分

93.7

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
  2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
  3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B/年度指标值(A×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A/全年实际值(B×该指标分值。
  4.请在未完成原因分析一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

 

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

团委办公设备购置费

主管部门及代码

固原市团委

实施单位

固原市团委

项目资金
(万元)

年初预算数(A

全年执行数(B

分值
10分)

执行率
B/A

得分

得分计算方法

年度资金总额:

1

1

10

100

10

执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。

    其中:财政拨款

1

1

10

100

10

         其他资金

年度总体
目标

改善办公条件,提高服务质量和工作效率

购置台式机3台,打印机1台,办公桌3张,椅子1把,铁皮保密柜1个,茶水柜2个,文件柜2




一级
指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

全年实际值(B

得分计算方法

得分

未完成原因分析





40分)

数量指标

团委办公设备购置费

10

100%

100%

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/AA/B×该指标分值记分。

10

质量指标

改善办公条件,提高服务质量和工作效率

10

100%

100%

1.若为定性指标,则根据三档原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/AA/B×该指标分值记分。

10

时效指标

确保正常工作运转及时性。

10

100%

100%

10

成本指标

控制在预算之内

10

100%

100%

10





40分)

经济效益
指标

工作质量提高

10

100%

100%

1.若为定性指标,则根据三档原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/AA/B×该指标分值记分。

10

社会效益
指标

服务质量改善

10

100%

100%

10

生态效益
指标

对生态无影响

10

100%

100%

10

可持续
影响指标

推动团体工作发展

10

100%

100%

10

满意度指标(20分)

服务对象
满意度
指标

青少年满意

10

95%

95%

同效益指标得分计算方式。

19.5

总     分

99.5

 

 

第四部分  名词解释

 固原市团委(本级)2020年部门决算名词解释:

1、收入:是指行政单位依法取得的非偿还性资金,包括财政拨款收入和其他收入。

2、财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金,包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

3、其他收入:是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4、支出:是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金耗费和损失,包括基本支出和项目支出。    

5、基本支出:是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

6、项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

7、结转资金:是指当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的资金。

8、结余资金:是指当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。

9、资产:是指行政单位占有或者使用的,能以货币计量的经济资源,包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等。

10、流动资产:是指可以在一年内变现或者耗用的资产,包括现金、银行存款、零余额账户用款额度、应收及暂付款项、存货等。

11、固定资产是指使用期限超过一年,单位价值在1000元以上(其中:专用设备单位价值在1500元以上),并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准,但是耐用时间在一年以上的大批同类物资,作为固定资产管理。固定资产一般分为六类:房屋及构筑物;通用设备;专用设备;文物和陈列品;图书、档案;家具、用具、装具及动植物。

12、无形资产:是指不具有实物形态而能为使用者提供某种权利的资产,包括著作权、土地使用权等。

13、负债:是指行政单位所承担的能以货币计量,需要以资产或者劳务偿还的债务,包括应缴款项、暂存款项、应付款项等。

14、其他应付款:是行政单位在业务活动中与其他单位或者个人发生的预收、代管等待结算的款项。

15三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16、支出增长率:主要用于衡量行政单位支出的增长水平。是行政单位财务分析的重要指标之一,它可以分析评价行政单位支出增长是否控制在合理的幅度之内,是否同国民经济和社会发展:财政收支的增长相协调,是财政部门核定行政单位支出预算、制定相关财务管理政策和措施的重要依据。计算公式为: 支出增长率=(本期支出总额/上期支出总额-1*100%

17、当年预算支出完成率:主要用于衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成程度。当年预算支出完成率指标可以分析行政单位当年预算执行进度,评价单位支出进度是否与工作任务进度相一致,总结支出变化的规律,剖析影响支出预算执行的因素,是强化支出预算管理的重要依据。计算公式为:当年预算支出完成率=年终执行数/(年初预算数±年中预算调整数)*100%

18、人员支出、公用支出占总支出的比率:主要用于衡量行政单位的支出结构,是分析单位支出结构是否合理的重要指标。

计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数/本期支出总数*100%

公用支出比率=本期公用支出数/本期支出总数*100%

 

 

第五部分    附件

    无其他有关公开资料

 

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